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    1. 邵陽市衛生健康委員會2018年部門整體支出績效評價報告

      文件名稱: 邵陽市衛生健康委員會2018年部門整體支出績效評價報告
      索引號: CD-zfgzbmwjw/2019-0168
      公開目錄: 通知公告 公開責任部門: 衛生健康委員會
      發文日期: 2019-06-25 15:58 公開形式: 主動公開
      生效日期: 2019-06-25 有效期: 永久



       

       

       

      2018年度部門整體支出績效評價報告   

       

       

       

       

       

       

       

       

               自評單位: 邵陽市衛生健康委員會

       

       

       

       

       

      日期:2019年6月19日

       

       

      2018年邵陽市衛生健康委員會

      部門整體支出績效評價報告

       

      一、部門概況

      (一)部門基本情況

      1、部門機構人數

      邵陽市衛生和計劃生育委員會由衛生和計劃生育委員會機關、邵陽市計劃生育協會、邵陽市衛生和計劃生育委員會信息中心、邵陽市衛生和計劃生育委員會衛生計生培訓和醫學考試站、邵陽市衛生和計劃生育委員會公共衛生計生藥具服務站、邵陽市醫療事故技術鑒定工作辦公室6家單位構成。本單位年末編制102人,其中行政編56人,事業編46人。年末共實有190人,其中在職人員93人(包括行政編人員47人,事業編人員46人),退休人員94人,離休人員3人。

      2、部門職能職責

      (1)貫徹執行衛生和計劃生育工作的方針、政策和法律法規。負責起草本市衛生和計劃生育相關地方性法規草案,負責協調推進全市醫藥衛生體制改革和醫療保障,統籌規劃全市衛生和計劃生育服務資源配置,組織和指導區域衛生和計劃生育規劃的編制和實施。

      (2)負責制定全市疾病預防控制規劃、免疫規劃、嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施并組織實施,制定全市衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃,組織和指導全市突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援,發布、報送法定報告傳染病疫情信息、突發公共衛生事件應急處置信息。

      (3)負責制定職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生政策措施,組織開展相關監測、調查、評估和監督,負責傳染病防治監督;組織開展食品安全風險監測、評估,負責食源性疾病監測及與食品安全事故有關的流行病學調查。

      (4)負責組織擬訂并實施職責范圍內的基層衛生和計劃生育服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施;指導全市基層衛生和計劃生育、婦幼衛生服務體系建設,推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化;完善基層運行新機制和鄉村醫生管理制度。負責制定新型農村合作醫療發展規劃和政策措施并組織實施,組織基金個人繳納費用籌集和協調各級財政補助資金落實,負責全市新型農村合作醫療基金的監管與效益評估,負責定點醫療機構的醫療費用控制。

      (5)負責制定醫療機構和醫療服務全行業管理辦法并監督實施。制定醫療機構及其醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全以及采供血機構管理的規范、政策措施并組織實施,會同有關部門執行國家衛生專業技術人員準入、資格標準,組織實施衛生專業技術人員服務規范,建立醫療機構運行監管和醫療服務評價體系。

      (6)負責組織推進公立醫院改革,建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制,建設和諧醫患關系,提出醫療機構和藥品價格政策的建議。

      (7)實施國家藥物政策和國家基本藥物制度,執行國家基本藥物目錄和湖南省增補藥物目錄,監督全市基本藥物采購、配送、使用的管理制度并組織落實。

      (8)組織實施加強全市出生人口性別比綜合治理的政策措施;組織監測計劃生育發展動態,提出發布計劃生育安全預警預報信息建議。制定計劃生育技術服務管理制度并監督實施。制定優生優育和提高出生人口素質的政策措施并組織實施,推動實施計劃生育生殖健康促進計劃,降低出生缺陷發生率。

      (9)組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機制。負責協調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責,建立與經濟社會發展政策的銜接機制,提出穩定低生育水平政策措施并抓好貫徹落實。

      (10)制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實,推動建立實施流動人口衛生和計劃生育信息共享、區域協作和公共服務工作機制。

      (11)組織擬訂全市衛生和計劃生育人才發展規劃,指導衛生和計劃生育人才隊伍建設。加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養,建立完善住院醫師和專科醫師規范化培訓制度并組織實施。

      (12)組織擬訂全市衛生和計劃生育科技發展規劃,組織實施衛生和計劃生育相關科研項目。參與制定醫學教育發展規劃,協同指導院校醫學教育和計劃生育教育,組織實施畢業后醫學教育和繼續醫學教育。

      (13)指導全市衛生和計劃生育工作,完善衛生和計劃生育綜合監督執法體系,規范執法行為,監督檢查法律法規和政策措施的落實,組織查處重大違法行為。監督落實計劃生育一票否決制。

      (14)負責全市衛生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作,依法組織實施統計調查,參與全市人口基礎信息庫建設。組織指導國際交流合作與援外有關工作,開展對外交流與合作。

      (15) 貫徹中西醫并重方針,指導制定全市中醫藥和民族醫藥中長期發展規劃,并納入全市衛生和計劃生育事業發展總體規劃和戰略目標。

      (16)貫徹執行中央、省委和市委保健政策,負責全市保健工作的宏觀管理,負責組織保健對象的預防保健和醫療救治工作,負責市內重大活動的醫療衛生保障工作。

      (17)貫徹執行國家、省愛國衛生工作的政策和法律法規,擬訂全市愛國衛生事業中長期規劃并組織實施,組織開展全市愛國衛生的創建和管理工作,組織實施農村改廁和病媒生物防制工作,指導縣市區的衛生創建工作,承擔市愛國衛生運動委員會的日常工作。承擔市深化醫藥衛生體制改革領導小組、市防治艾滋病工作委員會和市人口和計劃生育領導小組的日常工作。

       (18)承辦市人民政府交辦的其他事項。

       (19)計生協會及其他4個直屬機構承擔的協會工作、基本公共衛生服務、藥具管理、信息平臺建設、干部職工培訓、專業技術人員執業考試、職稱考試、招聘招考、人才引進等。

      (二)部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍

      根據全國衛生和計劃生育事業改革與發展任務,衛生和計劃生育經費按支出功能劃分為基本公衛、重大公衛、計劃生育機構、計劃生育服務、其他計劃生育事務支出五大類,具體為:(1)基本公衛類。承擔國家13項基本公衛服務項目城鄉居民健康檔案管理、健康教育、預防接種、慢性病健康管理、老年人健康管理、孕產婦健康管理等工作的實施、推進、監督、考核。(2)重大公衛類。結核病、艾滋病、免疫規劃、兩癌篩查等工作的開展。(3)計劃生育機構。主要包括計劃生育協會工作經費及生育關懷基金。(4)計劃生育服務。主要用于常住人口(含流動人口)的計劃生育、計劃生育孕前優生服務、生殖健康、優生優育、免費技術服務、宣傳教育等管理支出。(5)其他衛生和計劃生育事務支出主要包括按照法律、法規和政策規定,對計劃生育家庭的各項獎勵、扶助和保障支出、各級人口和計劃生育管理服務、人口發展研究,人口出生性別比綜合治理,人口和計劃生育目標責任制考核、公立醫院改革、培訓考試、突發應急、適宜技術培訓及實施重大項目的管理運行等支出。

      二、部門整體支出管理及使用情況

      (一)預算執行情況

      2018年部門財政年初預算總收入2097.53萬元,收入包括公共財政撥款收入1937.53萬元、非稅收入160萬元。支出包括保障委機關、委直屬事業單位基本運行及事業發展支出。

      (二)基本支出

      2018年本部門基本支出1772.39萬元。其中人員經費支出1390.29萬元,主要用于保障全委人員工資及社會保障交費,退休人員退休費及單位職工住房公積金、公務員醫療補助、撫恤等開支;日常公用經費支出382.10萬元,主要用于保障全委人員日常工作開展辦公經費及固定資產購置。2018“三公”經費預算數113萬元,其中:公務接待費:65萬元(機關及直屬事業單位共6個單位公務接待支出),公務用車費:48萬元(機關及直屬事業單位共6個單位公務用車及公務用車購置費用),因公出國(境)費用:0萬元。2018年度實際支出公務接待費24.95萬元,公務用車費24.15萬元,因公出國(境)費用0萬元,共49.10萬元,比預算節約56.54%,達到年初預算績效指標。

      (三)專項支出

      1、2018年本部門項目支出691.11元。其中商品服務支出575.03萬元,主要用于計劃生育工作督查、基本公共衛生服務培訓、重大公共衛生服務、健康衛生教育宣傳、醫學考試、市級老干部保健、公立醫院改革、健康扶貧、扶貧攻堅等項目工作開支;對個人和家庭的補助116.08萬元,主要用于全市計劃生育工作先進單位及個人獎勵和獨生子女父母獎勵。

      2、2018年市本級三區農村獎勵扶助資金中央撥付83.84萬元、省撥付39.79萬元、市級配套5.68萬元;特別扶助中央撥付210.18萬元、省撥付53.47萬元、市級配套110.03萬元;獨生子女保健費省級撥付6.42萬元、市級配套8.57萬元。

      三、部門專項組織實施情況

      為了加強資金管理,提高資金效益,本部門制定專項資金管理制度,嚴格按照專項經費管理辦法,與財政局聯合下文,及時下撥到縣區,并對縣區專項經費進行跟蹤督查,確保專款專用,杜絕截留、擠占、挪用、虛列支出等情況的發生。

      四、資產管理情況

      為適應新的形勢,確保新政府會計制度順利實施。本部門進一步規范了機關財務管理制度和資產管理辦法,對資產進行了全面清查。通過清查做到帳物核實,資有所管,責任到人,有效地保護國家財產。

      五、績效評價工作情況

      (一)預算配置

      根據市委市政府有關文件精神,我委制定了“三公”經費管理辦法,明確了接待標準和人數,公車維護、加油、車輛保險等支出均在政府采購定點單位實施。2017“三公”經費89.73萬元,2018“三公”經費49.10萬元,比上年減少40.63萬元,變動率-45.28%。其中:2017年公務接待費47.27萬元,2018年公務接待費24.95萬元,比上年減少22.32萬元,變動率-47.22 %;2017年公車運行費36.47萬元,2018年公車運行費24.15萬元,比上年減少12.32萬元,變動率-33.78%。2017年商品和服務支出888.15萬元,2018年商品和服務支出949.59萬元,變動率6.91%。重點支出安排保障100%。非稅管理實行收支兩條線管理,未有截留、坐支、轉移現象,收入完成率100%。

      (二)預算執行

      2018年預算調整率為0,追加資金為人員調整,工資調整,新工作安排及省級撥付專項資金;預算完成率100%,本年度結轉資金為需要在2019年繼續支付的資金(包括13月工資獎勵、新生入校肺結核篩查等項目資金);2018“三公”經費預算數113萬元,實際支出49.10萬元,“三公”經費控制率43.45%;政府采購執行率100%。

      (三)預算管理

      完善了預算管理制度、內部控制制度和財務管理制度;確保財務人員執證上崗,會計檔案整理、保管規范,支出合理有據;實行財務會審報賬制,重大財務支出交委黨組成員討論,集體研究決定通過;單位無超標準發放津補貼、獎金款項;專項資金做到專款專用;按財政要求,預決算信息在規定時間內在相關網站及時公開。

      (四)資產管理

      為確保新舊政府會計制度順利銜接,進行了資產全面清查。針對各科室及直屬單位制定了健全完整的資產管理制度,做到帳物核實,資有所管,責任到人,固定資產利用率達100%。

      (五)績效管理

      專項資金均實行目標管理,及時開展專項資金支出及已完工項目績效自評和部門整體支出績效自評工作,確保項目資金合理運用,達到資金利用效益最大化,并按財政要求已在相關網站公開。

      (六)職責履行

      政府確定的為民辦實事和部門重點工程與重點工作都出色完成,績效考核都為優秀。全市年內沒有發生大的惡性涉醫案(事)件,沒有發生重大安全事故。

      (七)履職效益

      民生項目績效明顯,干部群眾滿意度高全市共完成農村適齡婦女“兩癌”免費檢查13.48萬人,目標人群覆蓋率達102.29%,絕大多數檢出患者得到有效治療;完成孕產婦免費產前篩查5.04萬人,目標人群覆蓋率達101.16%,干預診斷率為73.65%,有效避免了嚴重缺陷兒的出生;救治無責任主體的塵肺病農民工2867人,完成年度任務的159.28%。同時,繼續推行“母嬰平安”工程,按照妊娠風險嚴重程度分級管理孕產婦,建立了兩家市級危重孕產婦救治中心,實行分級住院分娩,嚴格危重孕產婦轉診流程,建立高效、有序、暢通的市縣鄉三級會診、轉診、搶救長效管理機制,確保綠色通道暢通。入戶調查中,群眾對政策的滿意度100%。

      六、綜合評價情況及評價結論

      經評價工作小組對照2018年部門整體支出績效目標進行綜合分析評價,在預算配置、預算執行、預算管理、資產管理、績效管理、職責履行、履職效益等方面落實情況較好,總自評分98.6,評價結論為優。

      七、部門整體支出主要績效

      (一)黨的建設工作全面加強。始終把學習貫徹黨的十九大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想作為首要政治任務,落實全面從嚴治黨各項任務。加強黨建基礎工作,扎實做好“不忘初心、牢記使命”主題教育前期準備工作,“三會一課”、支部主題黨日、組織生活會和黨員民主評議等制度得到有效落實。建立了政治學習月考制,加強了公立醫院、民營醫院、社會組織黨建工作。高度重視意識形態工作,強化了網絡安全和輿情引導。堅決履行從嚴治黨主體責任,加強行風建設和醫德醫風建設,實行行風建設“九不準”,開展醫藥購銷和醫療服務不正之風專項治理,持之以恒正風肅紀。委直屬醫療單位已有72.6%的基層黨支部達到“五化”建設要求,新發展黨員35名。宣傳引導富有成效,圍繞重大政策、重點工作和惠民舉措積極宣傳發動,營造了有利的工作氛圍、提升群眾知曉度。

      (二)健康扶貧力度持續加強。一是核實核準因病致貧因病返貧數據。全市核實因病致貧因病返貧的貧困戶6.05萬戶、19.68萬人,核準率100%。二是規范完善“一站式”結算服務。市委、市政府專門下發了《關于進一步規范和完善健康扶貧“一站式”結算服務工作的通知》文件,就目標任務、規范服務、報銷政策、部門職責、保障措施進行了細化明確、統一規范。12個縣市區已全部建立了健康扶貧“一站式”結算服務中心。全市貧困人口醫療累計發生救治費用66474萬元,其中自費部分6554.7萬元,報銷比例達到了90.14%,較2017年提升了8個百分點,摘除了落后的帽子,目前在全省范圍內處于中游水平。三是“三個一批”穩步推進。大病集中救治超額完成目標任務,慢病簽約服務管理全面開展,重病兜底保障機制逐步建立。全市累計核準國家確定的4類9種大病貧困患者3901例,已救治3855例,救治率達98.82%,超額完成國家規定。我市擴大救治塵肺病、重性精神疾病、肺結核、艾滋病等4種大病貧困患者累計核準1.23萬例,已救治(含簽約)1.2萬例,救治率達98.03%。全市建檔立卡貧困人口簽約服務覆蓋人數15.25萬人,已簽約15.19萬人,簽約率99.62%。全市累計核準重病兜底3165人,已救治3144人次,救治進展為99.34%。各級救治定點醫院認真落實貧困人員住院實行“先診療后付費”和四類9種大病“一減免”政策,今年已經減免437.04萬元。邵陽縣建立終末期腎病等重大及慢性疾病“縣治、鄉管、村訪”分級診療模式。同時,全市組建簽約服務團隊1776個,簽約服務總人數284.41萬人,簽約覆蓋率達38.81%,其中重點人群簽約服務人數131.8萬人,重點人群簽約率達63.61%,貧困人群簽約服務人數97.4萬人,簽約覆蓋率為100%。

      (三)深化醫改工作有序推進。一是加快落實分級診療制度。加快構建和完善了分級診療制度,建設了一批緊密型醫聯體,強化了縣級醫院服務功能,盤活了一批鄉鎮衛生院。根據2017年《邵陽市區域醫療聯合體試點工作實施方案》(市醫改辦發[2017]2號)精神,以行政區劃為基礎,堅持統籌與意愿相結合,以邵陽市中心醫院等5家三級醫院和市婦幼保健院、市精神病醫院等專科性醫院為牽頭醫院,聯合區域內二級及以下各級各類醫院,按1:3:9的結構組成醫療聯合體。二是加快建立現代醫院管理制度。在邵陽市中心醫院、隆回縣人民醫院、新邵縣人民醫院、城步苗族自治縣人民醫院和洞口縣中醫醫院五家公立醫院,開展公立醫院薪酬制度改革試點工作,積極探索建立適合我市醫療行業特點的公立醫院薪酬制度,逐步實現公立醫院收入分配的科學化和規范化,充分調動醫務人員的積極性,不斷提高醫療質量和服務水平。三是加快健全醫療保障制度。全市城鎮職工醫保19個病種納入了單病種收付費管理,城鄉居民醫保114個病種納入了單病種收付費管理。同時,切實加強了藥品集中采購、短缺藥品監測預警、公立醫院綜合改革監測、“兩票制”督導等工作。四是加快完善綜合監督制度。重點完善了綜合監督職能,加強和規范了醫療廢物處置管理,全力抓好醫療環保工作的落實。大部分縣市區基本完成了鄉鎮衛生院醫療廢水的處理工作;全市共監測食源性疾病1965例、食源性疾病事件4起,均無死亡病例。

      (四)醫療服務能力不斷提升。一是補基層短板。全市共計建設規范化村衛生室3162家,到2018年12月底,已建成2500家,建成率為79.1%。武岡市等地加強村衛生室標準化建設,建設了一批標準高、聚集度高的樣板工程。二是提服務質量。全面實施新一輪進一步改善醫療服務行動計劃。嚴格落實巡查點評約談處罰通報五項制度。推進優質護理服務。改善醫務人員“三室、一餐、一休”的工作環境和生活保障。電子化注冊管理改革基本實現全覆蓋。啟動胸痛中心等5大中心建設和5大疾病診療能力提升工程。全市未發生有影響的醫療安全事故,未發生有影響的“醫鬧”事件。三是抓人才培養。在村醫培養工作上,具體是做好了2018年鄉鎮衛生院183名本土化專科培養招生工作、縣級財政出資培養95名本土化鄉村醫生招生工作、261名2016級本土化村醫的實習安排工作及79名2014級本土化村醫的注冊工作。在全科醫生培訓上,爭取國家財政撥款培訓260人,縣級財政出資培訓132人;完成助理全科醫生招錄培養任務86人,住院醫師招生錄取131人。同時,今年省里下達我市農村訂單學生招生計劃57名(其中中醫類計劃7名)全部如期簽約到位,與去年相比,今年全市增加招生計劃36人。 

      (五)公共衛生工作平穩有序。一是基本公共衛生成效顯著。全市2017年基本公共衛生服務項目工作排名全省二類地區第一名、各市州綜合排名第二名。隆回縣在全省二類地區縣市區中排名第一。到11月底,全市累計為634.92萬人建立城鄉居民電子健康檔案,建檔率為86.54%;65歲及以上老年人健康體檢55.6萬人,管理高血壓患者38.07萬人、糖尿病患者13.43萬人,建檔立卡管理嚴重精神障礙患者3.38萬人,0-6歲兒童健康管理5.25萬人。二是疾病預防控制扎實有序。全市傳染病疫情平穩,重點傳染病監測與疫情處置規范,結核病、艾滋病等重大傳染病防治工作穩步推進,手足口、狂犬病等重點傳染病得到進一步控制。進一步加強了學校傳染病防控工作,及時處置學校結核病疫情178起,其中聚集性疫情6起。免疫規劃工作進一步加強,全市一類疫苗報告接種率均達到90%以上,疫苗針對性疾病得到進一步控制,全市報告麻疹發病16例,較去年同期下降了62%。三是愛國衛生工作重點突出。積極組織開展健康城市細胞示范創建活動和第30個全國愛國衛生月系列宣傳活動,認真推進農村“廁所革命”。全市試點開展健康社區、健康村鎮、健康醫院等創建44個,完成農村改廁3.27萬戶。

      (六)計生服務管理繼續抓實。2017年10月1日至2018年9月30日共出生9.5萬人,出生率11.23‰,死亡4.9萬人,自然增長率5.44‰,政策內8.42萬人,符合政策生育率88.57%,男孩5.03萬人,女孩4.48萬人,性別比112.23;落實各項節育措施7.46萬例,其中長效措施6.01萬例,取環5212例,人工流產9274例。全市共確認農村獎扶對象4.74萬人,本年新增對象5136人;特扶對象2745人,其中新增420人;錄入城鎮獨生子女信息8.39萬條,準確率達98%以上,全市共發放獎勵資金近3億元。積極爭取市委市政府領導重視,竭力落實計生特殊困難家庭關愛政策,提高扶助標準,失獨家庭特扶對象從390元/月/人提高到600元/月/人,傷殘家庭特扶對象從320元/月/人提高到500元/月/人,城鎮失獨家庭無房困難戶直接給予保障性住房分配,鄉村失獨家庭優先納入危房改造;繼續抓好流動人口服務管理,進一步強化了流動人口區域合作和基本公衛服務均等化工作;繼續加強出生人口性別比綜合治理;全市查處“兩非”典型案件45起;充分發揮計生協作用,努力做好“四有四助”(有病助治、有貧助扶、有憂助解、有老助養)工作。

      八、存在的問題

      1、財政資金投入不足,各部門重視力度不夠,部門協調一致難。

      2、由于政策等原因,一些項目建設遇到諸多難題。

      3、因本部門項目經費實為單位的事業工作經費,每年的工作重點要求不同,在財務上還不能按照科目支出嚴格執行到位。

      九、改進措施和有關建議

      建議財政加大投入和年初預撥專項資金,確保各項目及時有序推進。

       

       

       

       

       

       

      附件1

      部門整體支出績效評價指標評分表

      一級指標

      二級指標

      分值

      三級   指標

      分值

      評價標準

      備注

      得分

          

      預算配置

      18

      “三公經費”
      變動率

      3

      “三公經費”變動率0,3分;“三公經費”>0,每超過一個百分點扣0.3分,扣完為止。

      “三公經費”變動率=[(本年度“三公經費”總額-上年度“三公經費”總額)/上年度“三公經費”總額]×100%
      “三公經費”:指政府部門人員因公出國(境)經費、公務車購置及運行費、公務招待費產生的消費。

      3

      “三公經費”   管理

      3

      ①招待費用明確招待標準和招待人數,1;②車輛維護、燃油使用政府定點,1分。③制定“三公經費”管理辦法,1分,每少一項扣1分,扣完為止。

       

      3

      公務

      招待費變動率

      2

      “公務招待費”變動率0,2分;“公務招待費變動率”>0,每超過一個百分點扣0.2分,扣完為止。

      公務招待費變動率=[(本年度“公務招待費”總額-上年度“公務招待費”總額)/上年度“公務招待費”總額]×100%

      2

      公務用車購置

      運行費

      變動率

      2

      “公務用車購置運行費”變動率0,2分;“公務用車購置運行費變動率”>0,每超過一個百分點扣0.2分,扣完為止。

      公務用車購置運行費變動率=[(本年度“公務用車購置運行費”總額-上年度“公務用車購置運行費”總額)/上年度“公務用車購置運行費”總額]×100%

      2

      商品 和服務支出 變動率

      2

      “商品和服務支出”變動率0,2分;“商品和服務支出”變動率>0,每超過一個百分點扣0.2分,扣完為止。

      “商品和服務支出”變動率=[(本年度“商品和服務支出”總額-上年度“商品和服務支出”總額)/上年度“商品和服務支出”總額]×100%

      0.6

      重點  支出  安排率

      2

      重點支出安排率≥90%,計2分;80%(含)-90%,計1分;70%(含)-80%,計0.5分;低于70%不得分。

      重點支出安排率=(重點項目支出/項目總支出)×100%
      重點項目支出:市政府確定的為民辦實事和部門重點工程與重點工作支出。項目總支出:部門(單位)年度預算安排的項目支出總額。

      2

      非稅 收入 管理

      2

      ①實行收支兩條線,1分;

      ②未發生截留、坐支或轉移,1分。以上每發現一次違規現象扣1分,扣完為止。

       

      2

      非稅 收入 完成率

      2

      非稅收入完成率100%2分,每少一個百分點,扣0.1分,扣完為止。

      非稅收入完成率=2016年度非稅實際收入完成數/2016年度非稅收入預算數)×100%,有減免因素的,以非稅局確定的為準。

      2

       

       

          

       

       

       

       

       

       

       

       

            

      預算執行

      8

      預算  完成率

      2

      完成率<1,計2分,

      完成率=1,計1分,

      完成率>1,不得分。

       

      預算完成率=(預算完成數/預算數)×100%。預算完成數:部門(單位)本年度實際完成的預算數;預算數:財政部門批復的本年度部門(單位)預算數。

      2

      資金  結余

      2

      結余超過10%(不含),2分;結余在0-10%(含)的,1分;本年超支不得分。

      本項結余不含未完工項目資金的結轉數。

      2

      “三公經費”
      控制率

      2

      100%為標準。三公經費控制率100%,計2分;每超過一個百分點扣0.2分,扣完為止。單位沒有制定“三公”經費預算,該項不得分。

      “三公經費”控制率=(“三公經費”實際支出數/“三公經費”預算安排數)×100%

      2

      政府

      采購

      2

      ①編制政府采購年度預算并上報的,0.5分;②追加并編制政府采購預算的,0.5分;政府采購執行率=100%,計1分;每少一個百分點扣0.1分,扣完為止。

      政府采購執行率=(實際實行政府采購金額/應實行政府采購金額)×100%。應實行政府采金額以《湘財購[2012]27號》文件為標準。

      2

      預算管理

      28

      管理  制度
      健全性

      6

       

      ①已制定資金管理辦法、內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度,1分;
      ②建立健全單位內部控制制度,1分;
      ③會計人員、機構按規定設置,1分;

      ④會計基礎工作健全,1分;

      ⑤會計檔案符合規定要求,1分;

      ⑥項目管理規范(包括項目立項、申報、招投標、制度建立、按時完工等),1分,每發現少一項扣0.2分,扣完為止。

       

      6

      內控制度情況

      4

      內部控制制度完全執行,4分,執行過程中,某個環節(節點)執行不到位的,每個環節(節點)扣1分,扣完為止。

       

      4

      過程

      資金  使用
      合規性

      14

      ①支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定;
      ②資金(開支)撥付有完整的審批程序和手續;
      ③支出符合部門預算批復的用途;
      ④資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出、隨意借用、大額現金支付等情況。

      重大財務事項經由集體研究決策;

      專項資金做到專款專用;

      原始憑證的取得真實有效;

      無超范圍、超預算開支;

      無超標準發放津補貼、獎金,無用公款支付應由個人支付的款項。
      以上情況每出現一例不符合要求的扣2分,扣完為止。

      部門(單位)使用預算資金是否符合相關的預算財務管理制度的規定,用以反映和考核部門(單位)預算資金的規范運行情況。

      14

      預決算信息公開性和完善性

      4

      ①按規定內容公開預決算信息,1分;②按規定時限公開預決算信息,1分;③基礎數據信息和會計信息資料真實、完整,1分;基礎數據信息和匯集信息資料準確,1分。                                           

      預決算信息是指與部門預算、執行、決算、監督、績效等管理相關的信息。

      4

      資產管理

      20

      管理  制度
      健全性

      2

      ①已制定資產管理制度,1分;
      ②相關資產管理制度得到有效執行,1分。                                           

      部門(單位)為加強資產管理,規范資產管理行為而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部門(單位)資產管理制度對完成主要職責或促進社會發展的保障情況

      2

      資產  管理
      安全性

      16

      ①資產保存完整;②資產配置合理;③資產處置規范; 
      ④資產賬務管理合規,帳實帳卡、賬賬、賬表(決算報表等)相符;⑤資產有償使用及處置收入及時足額上繳;⑥清查盤點:每年至少清查盤點一次;⑦產權明晰,權證齊全;⑧按標準購置固定資產。
      以上情況每出現一例不符合要求的扣2分;⑨未按時報送2017年行政事業單位資產報表的,每延遲一天,扣1分,扣完為止。

      部門(單位)的資產是否保存完整,使用合規、配置合理、處置規范、收入及時足額上繳,用以反映和考核部門(單位)資產安全運行情況。

      《邵陽市財政局關于編報2016年行政事業單位資產報表的通知》

      16

      固定  資產
      利用率

      2

      固定資產利用率,100%,2,每低于一個百分點扣0.2分,扣完為止。

      固定資產利用率=(實際在用固定資產總額/所有固定資產總額)×100%

      2

      績效管理

      17

      目標 管理

      8

      ①本單位所有專項、項目資金均實行目標管理的,各2,每少一個專項、項目的,扣1分,扣完為止;②編制并報送2018年度部門整體支出績效目標的,2分;在規定時間內報送、公開以上目標的,2分,否則不得分。

      1.《邵陽市財政局關于報送2018年財政專項(項目)資金預算績效目標的通知》(邵財績〔201715號)

      2.《邵陽市財政局關于編制2018年部門整體支出績效目標的通知》(邵財績〔201714號)

      8

      績效 評價

      管理

      7

      開展2017年度專項資金績效自評的,2分,每少一個專項資金的自評扣1分,扣完為止;開展2017年度已完工項目績效自評的,2分,每少一個項目扣1分,扣完為止;開展2017年度部門整體支出績效自評的,1分;在規定時間內報送、公開以上自評報告材料的,2分。

      1.《邵陽市財政局關于開展2017年專項資金支出及已完工項目績效自評工作的通知》(邵財績〔20181號)

      2.《邵陽市財政局關于做好2017年度部門整體支出績效自評工作的通知》(邵財績〔20182號)

       

      7

       

       

       

      評價 結果 運用

      2

      根據2018年度財政重點績效評價和單位自評情況,向財政報送整改結果并整改到位的,2分,否則不得分。

      無財政重點績效評價的單位直接得分

      2

         

      職責履行

      5

      重點 工作 完成率

      2

      該項得分=重點工作完成率×2

      重點工作為市政府確定的為民辦實事和部門重點工程與重點工作。

      3

      工作

      質量

      3

      以績效考核評估結果為標準,優秀,計3分;良好,2分;合格,1分;不合格,0分。

       

      3

        

      履職效益

      4

      經濟  效益

      2

      此三項指標可根據部門實際并結合2018年度部門整體支出績效目標設立情況有選擇的進行評價。

      2

      社會  效益

      生態  效益

      社會公眾或服務對象滿意度

      2

      90%(含)以上計2分;
      80%(含)-90%,計1分;70%(含)-80%,計0.5分;低于70%,0分。

      社會公眾或服務對象是指部門(單位)履行職責而影響到的部門,群體或個人,一般采取社會調查的方式(不少于30)

      2

      合計

       

      98.6

       

       

       


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